内部审计工作总结范文

内部审计工作总结

一、工作背景

根据内部管理的需要，为了各项经营活动是否符合法律法规，是否合理高效，我作为内部审计人员，秉持公正、、客观的原则，深入开展了一系列内部审计工作，以提供有力的风险防控、改善管理、加强内控的建议和意见。

二、工作内容

1. 审计程序

针对审计对象，明确审计的目标和范围，制定相应的审计计划，包括确定审计时间、地点、材料的收集与整理等工作。在审计过程中，采用了多种方法和技术手段，如文献资料检索、实地观察、人员访谈、数据分析等，全面了解审计对象的运作情况。

2. 风险评估

在审计过程中，根据企业的经营特点和内控要求，对重点业务和关键环节进行了风险评估。通过分析风险因素，确定了可能存在的风险点，并对其进行了重点审计和测试。

3. 内部控制评价

通过对企业的内部控制制度和操作流程的评估，发现了一些存在的问题和隐患。同时，在审计中，结合现场观察和人员访谈，对内部控制的执行情况进行了评价，提出了一些改进意见和建议，为企业的内部控制提供了有效的支持。

4. 资产保护审计

评估了企业的资产保护措施是否完备，是否规范执行。通过检查资产的流转、使用情况，确保企业资产的安全和准确性。同时，对比资产清册和实际情况，发现了一些不符的地方，并提出了相应的整改建议。

5. 经营管理审计

对企业的经营活动进行了审计，包括成本控制、资金运作、业务拓展等方面。通过比对标准和实际情况，发现了一些经营管理上的问题，并提出了整改建议，以提高管理效益和经济效益。

三、工作成果

1. 提供风险防控方案

通过对企业内外部风险的评估，为企业制定了一系列风险防控方案。这些方案旨在帮助企业识别和应对可能出现的风险，降低风险的发生概率和影响程度。

2. 提出管理改进建议

根据审计发现的问题和存在的隐患，结合业务流程和内部控制要求，提出了改进管理的建议。这些建议旨在加强企业的内部控制，提高管理效率，降低操作风险。

3. 加强业务

对违规行为进行了，在发现违规行为时及时进行报告，维护了企业的合法利益，减少了可能的经济损失。

4. 建立审计档案

按照相关规定，将审计过程、结果及整改落实情况等内容进行分类整理和归档，以备查阅和审计效果分析。

四、体会与感悟

通过一段时间的内部审计工作，我深刻认识到内部审计在企业经营活动中的重要性。它既是企业内部控制的一项重要手段，也是优化管理、降低风险的有效途径。同时，内部审计还需要不断学习更新知识和技能，提高自身的审计能力和专业水平，以更好地服务企业。

总之，内部审计工作是企业风险控制和内部控制的重要环节，对于企业的稳定发展起到了关键作用。通过定期开展内部审计，既能及时发现问题，又能提供改进建议，为企业的可持续发展提供有力的支持。我将继续努力，提高自身的能力与水平，为企业的内部控制和经营管理作出更大的贡献。

本页网址:

https://www.0519news.com/baogao/zongjie/662282.html